Contratos

Número processo - TCA Tipo Termo nº Espécie Descrição da espécie Modalidade da contratação Nº do certame Objeto ver
5526/026/16 Contrato

038/18

 Aditamento

2º Termo de Aditamento - 1ª Prorrogação 

 Não se Aplica 000/00

Prorrogação, de 16/07/2019 a 15/08/2019, do contrato cujo objeto é a prestação de serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos adequados para a execução deste objeto.

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1830/2019-72 Autorização de Compras

026/19

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

Item

Qtde.

Unidade de

Fornecimento

Discriminação

01

10

Unidades

BULE, PARA CAFE, DE ACO INOX, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS, MEDINDO NO MINIMO  

 (11 X 18)CM (D X A),

ESPESSURA MINIMA DE (0,6)MM, COM CABO DE AÇO INOX,COM BICO LONGO.
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1830/2019-72 Autorização de Compras

025/19

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

Item

Qtde.

Unidade de

Fornecimento

Discriminação

01

12

Caixas c/ 12 unidades

COLHER DE COZINHA, DE CAFE, EM ACO INOX, MEDINDO NO MINIMO (90)MM, ESPESSURA.

MINIMA DE (0,80)MM, COM CABO DE ACO Inox, SEM DECORACAO.

 

02

10

Caixas c/ 12 unidades

GARFO DE COZINHA, DE MESA, EM ACO INOX, MEDINDO NO MINIMO (190)MM, ESPESSUR mínima de (1,60)MM.

 COM CABO DE ACO INOX, SEM DECORACAO.

 

03

10

Caixas c/ 12 unidades

FACA DE COZINHA, DE MESA, EM ACO INOX AISI 420, MEDINDO NO MINIMO CORPO (212)MM, inox (104 mm), ESPESSURA MINIMA DE (3,00)MM, COM CABO DE ACO INOX, SEM DECORAÇAO.

 

 

04

240

Unidades

COPO, DE VIDRO, CAPACIDADE PARA 300 ml, COM DIAMETRO MINIMO DE 6,5 CM, ALTURA MINIMA

DE 12,5 CM, PARA AGUA, INCOLOR.

05

15

Unidades

CANECA, DE ALUMINIO, CAPACIDADE MINIMA PARA (4,5L), COM DIAMETRO MINIMO DE (1,8 CM) ALTURA MINIMA.

DE (18,0 CM), COM ESPESSURA MINIMA DE (2 mm), ALCA BAQUELITE
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5086/2019-85 Autorização de Compras

027/19

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

Item

Qtde.

Unidade

Fornecimento

Discriminação

01

50

Unid.

KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH WIRELESS MK220 PRETO
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0004764/2019-92 Contrato

035/19

 Termo Inicial

Termo inicial

 Inexigibilidade 000/00

Aquisição da assinatura anual dos produtos:

REVISTA SINTESE DE DIREITO ADMINISTRATIVO e BOLETIM IOB TRADICIONAL

 

 

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03827/026/18 Contrato

050/18

 Aditamento

1º TERMO DE ADITAMENTO – 1ª PRORROGAÇÃO

 Não se Aplica 000/00

Prorrogação do contrato de prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada na Unidade Regional de Campinas (UR-03) do TCE-SP de 04/10/19 a 02/01/21.

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5294/2019-84 Autorização de Compras

039/19

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

Item

Qtde.

Unidade Fornecimento

Discriminação

01

1

unidade

Impressora multifuncional laser colorida X Press SL-C480FW, Samsung

02

2

unidade

Cartucho de toner preto para impressora Samsung – CLT- K404S

03

2

unidade

Cartucho de toner amarelo para impressora Samsung – CLT- Y404S

04

2

unidade

Cartucho de toner ciano para impressora Samsung – CLT- C404S

05

2

unidade

Cartucho de toner magenta para impressora Samsung – CLT- M404S
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178/2019-79 Autorização de Serviços

024/19

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

Item

Qtde

Unidade

Discriminação

01

4

Unid.

Adobe GOV Captivate for teams Multiplataforma/Português - Level 1 (1-9) - New (licença de 24 meses)
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0004907/2024-23 Autorização de Compras

016/24

 Termo Inicial

Autorização de compras emitida para aquisição oriunda de Registro de Preço- ARP nº 03/2024.

 Pregão Eletrônico 000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

1.152

Caixa com 30 unidades

Filtro para café de papel - Tamanho 103. MELITTA/BRIGITTA/TRÊS CORAÇÕES

 2,70

 3.110,40 

02

120

litro

Solução higienizadora bactericida a base de hipoclorito de sódio (água sanitária). AUDAX/FACILITTA/DVISAO/LARILIMP

2,20

264,00

03

360

unidade

Detergente líquido - frasco com 500 ml. CONDE/JUGATHA/HIPPER

1,55

558,00

04

140

Pacote com 8 unidades

Lã de aço n° 0 (zero) - Tipo fina. AZULIM/VEGA BRILHO/DURABRILHO

2,05

287,00

05

120

Fardo com 64 unidades/rolos

Papel higiênico folha dupla rolo 30 m. GRAMPEL

70,47

8.456,40

06

04

Caixas com 1000 unidades

Refil para embalador de guarda-chuva. SEGPLAST/UNIPACK VILLATRADE

60,00

240,00

VALOR TOTAL:

 12.915,80
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5316/2019-14 Contrato

104/19

 Termo Inicial

Contrato nº 104/2019

 Pregão Eletrônico 054/19

Contrato para aquisição e montagem/instalação de mobiliário, conforme especificações constantes do Memorial Descritivo - Anexo I do Edital.

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