Contratos

Número processo - TCA Tipo Termo nº Espécie Descrição da espécie Modalidade da contratação Nº do certame Objeto Data da assinatura ver
0004363/2025-81 Autorização de Serviços

014/25

 Termo Inicial

Contratação de empresa especializada objetivando à aquisição e à instalação de divisória para o Gabinete do Conselheiro Dr. Maxwell Borges de Moura Vieira

 Dispensa 00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

01

Unidade

aquisição e instalação de divisória de ambiente com porta de abrir

R$ 31.380,21

R$ 31.380,21

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 31.380,21

 

 

 28/03/2025 ver
0001056/2020-33 Autorização de Serviços

000/00

 Termo Inicial

Cobertura das despesas de água/esgoto dos Prédios Sede e Anexos I/II, Unidades Regionais de Presidente Prudente (UR-05), São José dos Campos (UR-07), Fernandópolis (UR-11), Registro (UR-12), Itapeva (UR-16), Adamantina (UR-18) e Santos (UR-20) com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)

 Inexigibilidade 00000/00

Cobertura das despesas de água/esgoto dos Prédios Sede e Anexos I/II, Unidades Regionais de Presidente Prudente (UR-05), São José dos Campos (UR-07), Fernandópolis (UR-11), Registro (UR-12), Itapeva (UR-16), Adamantina (UR-18) e Santos (UR-20) com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP).

 25/03/2025 ver
0010769/2024-11 Contrato

013/25

 Termo Inicial

Contrato nº 13/2025

 Dispensa 00000/00

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos elevadores do prédio Sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

 

 24/03/2025 ver
0004118/2025-73 Autorização de Serviços

013/25

 Termo Inicial

-

 Inexigibilidade 00000/00

Curso de capacitação on-line denominado: "Inteligência Artificial Aplicada às Contratações Públicas", para 05 (cinco) participantes, na carga horária de 16 horas.

 21/03/2025 ver
0002845/2025-04 Autorização de Compras

002/25

 Termo Inicial

Aquisição de cartões de acesso às catracas dos Prédios da Capital para distribuição às empresas terceirizadas, visitantes, estagiários, bem como aos servidores da Casa.

 Dispensa 00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

 Valor Unitário

Valor Total

01

300

Unidade

Cartões de PVC (cartões de uso geral); com dimensões de 85,5 mm x 54 mm e espessura de 0,76 mm; proximidade alta frequência MIFARE, 1k de memória; com dados variáveis apenas do campo de identificação do cartão, variando do nº 94 ao nº 393, com impressão de arte customizada.

R$ 3,15

R$ 945,00

02

400

Unidade

Cartões de PVC (uso de visitantes); com dimensões de 85,5 mm x 54 mm e espessura de 0,76 mm; proximidade alta frequência MIFARE, 1k de memória; com dados variáveis apenas do campo de identificação do cartão, variando do nº 541 ao nº 940, com impressão de arte customizada.

R$ 3,15

R$ 1.260,00

03

100

Unidade

Cartões de PVC (em branco); com dimensões de 85,5 mm x 54 mm e espessura de 0,76 mm; proximidade alta frequência MIFARE, 1k de memória, sem impressão de arte customizada, em branco.

R$ 2,59

R$ 259,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 2.464,00

 

 18/03/2025 ver
0001298/2025-31 Autorização de Serviços

012/25

 Termo Inicial

Remanejamento da central de alarme de incêndio, atualmente instalada no pavimento térreo do prédio Sede para a sala destinada no 1º pavimento, com fornecimento e instalação de todos os cabos e conectores, incluindo também a realização de testes.

 Dispensa 00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

01

unidade

Remanejamento da central de alarme de incêndio, atualmente instalada no pavimento térreo do prédio Sede para a sala destinada no 1º pavimento, com fornecimento e instalação de todos os cabos e conectores, incluindo também a realização de testes.

R$ 4.532,00 

R$ 4.532,00

VALOR TOTAL DO ITEM: R$ 4.532,00
18/03/2025 ver
0000894/2025-02 Autorização de Compras

001/25

 Termo Inicial

Aquisição de sabonete líquido

 Dispensa 00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

 Valor Unitário

Valor Total

Único

180

 Refil com 400 ml

Sabonete líquido refil, para uso em dispenser spray, com fragrância suave. Prazo de validade de, no mínimo, 18 (dezoito) meses contados da data da entrega. Marca: Scott. 

Código de referência do produto: 30228058.

 R$ 41,62

R$7.491,60 

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 7.491,60

 

 13/03/2025 ver
0000894/2025-02 Autorização de Compras

001/25

 Termo Inicial

Aquisição de sabonete líquido

 Dispensa 00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

 Valor Unitário

Valor Total

Único

180

 Refil com 400 ml

Sabonete líquido refil, para uso em dispenser spray, com fragrância suave. Prazo de validade de, no mínimo, 18 (dezoito) meses contados da data da entrega. Marca: Scott. 

Código de referência do produto: 30228058.

 R$ 41,62

R$7.491,60 

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 7.491,60

 

 13/03/2025 ver
0011079/2024-80 Contrato

011/25

 Termo Inicial

Contrato nº 11/2025

 Pregão Eletrônico 90023/24

Aquisição de headsets, com fornecimento parcelado

 12/03/2025 ver
0019873/2019-12 Convênio

001/24

 Termo Inicial

Termo de Adesão ao Termo de Cooperação Técnica 001/2024 - PROJETO INTRAGOV

 Não se Aplica 00000/00

Adesão ao Termo de Cooperação Técnica 001/2024, datado de 19 de agosto de 2024, celebrado entre a Secretaria de Gestão e Governo Digital, a Casa Civil, do Gabinete do Governador, e a Secretaria da Fazenda e Planejamento, com interveniência da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, objetivando sua integração ao PROJETO INTRAGOV, de âmbito estadual.

 06/03/2025 ver

Páginas

Arquivo CSV no formato UTF8Arquivo CSV no formato ISO