Contratos

Número processo - TCA Tipo Termo nº Espécie Descrição da espécie Modalidade da contratação Nº do certame Objeto ver
02258/026/18 Autorização de Compras

101/18

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

Item

Qtd.

 

Medida

Descrição

 

1

 

10

 

Unidades

 

Cartuchos de toner para impressora Okidata, C5500, na cor preta. Compatível.

 

2

04

Unidades

Cartuchos de toner para impressora Okidata MC560, na cor preta. Compatível.

3

02

Unidades

Cartuchos de toner para impressora Okidata MC560, na cor amarela. Compatível.
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11720/026/13 Contrato

018/14

 Aditamento

2º Termo de Aditamento – 1º Acréscimo

 Pregão Presencial 018/13

Acréscimo de R$ 331,19 ao valor mensal inicial - 1 (uma) linha de telefonia móvel no Contrato de Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, com encaminhamento de chamadas de longa distância, para tráfego de voz, dados e acesso à internet através da tecnologia 4 G, pelo sistema digital pós-pago, e, prestação de serviços de acesso à internet em banda larga móvel sem fio, através da tecnologia 4G, com fornecimento de dispositivos em comodato. (1,42% do valor mensal inicial)

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06247/026/17 Contrato

040/17

 Termo Inicial

Termo Inicial

 Pregão Eletrônico 017/17

Prestação de Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos na UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU (UR-19).

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04385/026/17 Autorização de Serviços

024/17

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

Item

Qtde.

Discriminação

01

01

Serviço de Aquisição / Atualização de uso de Software – aplicativo GoPremium full HD – 1 ano GoAnimate
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02586/026/17 Autorização de Serviços

021/17

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

Item

Qtde

Unidade Compra

Discriminação

01

01

unidade

Guarita da Polícia Militar

-Remoção de 7,60m² de película de controle solar instalada atualmente

 

- Fornecimento e aplicação de 7,60m² de película de proteção e controle solar, com transmissão de luz de 75% -OBS: deverá ser apresentada amostra da película previamente à instalação

 

02

01

Unidade

Área de Acessso ao Estacionamento

-Fornecimento e instalação de 02 holofotes refletores (Led 50W), incluindo os postes de apoios, acessórios de fixação e instalação elétrica

 

- Limpeza geral
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12791/026/17 Autorização de Compras

071/17

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

Item

Qtd.

Descrição

   01

120

Estojos de carimbos 38x14mm
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12791/026/17 Autorização de Compras

070/17

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

Item

Qtd.

Descrição

   01

120

Estojos de carimbos 69/70x30mm
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01008/026/17 Autorização de Compras

069/17

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

Item

Qtde.

Unidade

Forneci-mento

Discriminação

01

500

 

 

Unidades

Pasta em papel Kraft 420gr. Com uma bolsa em papel Kraft 240gr.

Acabamento corte vinco, cola e uma presilha de alumínio (conforme modelo fornecido)
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11000/026/17 Autorização de Compras

057/17

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

Item

Qtd.

Unid.

Descrição

1

1

Unid.

Disco (harddisk) compatível com storage NetApp modelo FAS2240A-SSA-R5.

-Interface SAS

-Tamanho 3,5’’

-Capacidade 600 GB

-Velocidade 15.000 RPM
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02586/026/17 Autorização de Compras

062/17

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

Item

Qtde

Unidade Compra

Discriminação

01

1

unidade

Fornecimento e instalação de peças de vidro comum, 6mm, para janelas do DP-1 (Prédio Sede – 2º andar) incluindo aplicação de película de proteção solar G5

 - 2 peças nas medidas 1265 x 1185 mm e 1460 x 1265 mm
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