Contratos

Número processo - TCA Tipo Termo nº Espécie Descrição da espécie Modalidade da contratação Nº do certame Objeto ver
0012050/2024-15 Autorização de Compras

062/24

 Termo Inicial

-

 Dispensa 00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

01

1

Unidade

Carregador eletrônico de bateria com flutuação (24,0V 5,0A )

Marca: Hayama - CHY 2405.

02

1

Unidade

Frete
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0012435/2024-82 Autorização de Serviços

059/24

 Termo Inicial

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de serralheria para adequação da escada fixa, tipo marinheiro, instalada na Unidade Regional de Presidente Prudente – UR-05

 Dispensa 00000/00

 

Item(ns)

Qtde.

Unidade de Fornecimento

Discriminação

Valor Total

01

01

Unidade

 Adequação de escada fixa do tipo marinheiro localizada na Unidade Regional de Presidente Prudente (UR-05) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

R$ 4.744,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 4.744,00

 

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0014014/2024-96 Autorização de Compras

064/24

 Termo Inicial

Aquisição de 200 cabos HDMI

 Dispensa 00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

200

Unidade

CABO HDMI com 2,00 Metros; Terminal Hdmi Macho Nas 2 Pontas; Full Hd 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i;  Transmissão de Áudio e Vídeo Em Alta Qualidade, Hdtv, Notebook, Monitor, Vídeo Game,
Dvd Player. Marca/modelo Tomate MHD-4112

R$ 16,00

R$ 3.200,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 3.200,00
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0004431/2024-21 Autorização de Serviços

060/24

 Termo Inicial

Contratação de provedor de streaming de áudio e vídeo para transmissão de conteúdo em tempo real via Internet (streaming ao vivo) das sessões de julgamento e eventos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

 Dispensa 00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade de Fornecimento

Discriminação

Valor Total

01

07

Mês

Contratação de provedor de streaming de áudio e vídeo para transmissão de conteúdo em tempo real via Internet (streaming ao vivo) das sessões de julgamento e eventos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conforme Termo de Referência.

R$ 5.040,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

  R$ 5.040,00
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0012630/2024-11 Autorização de Compras

066/24

 Termo Inicial

Aquisição de televisores

 Dispensa 00000/00

I

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

4

Unidade

Televisores do tipo Smart TV - 75"

Marca: TCL / Modelo: 75P755.

R$ 5.052,00

R$ 20.208,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 20.208,00

 

 

 ver
0012630/2024-11 Autorização de Compras

065/24

 Termo Inicial

Aquisição de televisores

 Dispensa 00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

11

Unidade

Televisores do tipo Smart TV - 50"

Marca: Philips / Modelo: 50PUG7408.

R$ 2.020,00

R$ 22.220,00

02

2

Unidade

Televisores do tipo Smart TV - 85"

Marca: Samsung / Modelo: UN85DU8000.

R$ 8.100,00

R$ 16.200,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 38.420,00
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0004907/2024-23 Autorização de Compras

067/24

 Termo Inicial

Autorização de Compras emitida para aquisição oriunda de Registro de Preço- ARP nº 03/2024.

 Pregão Eletrônico 00000/00

 

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário (R$)

Valor Total (R$)

1

400

UNIDADE

PANO DE PRATO. MARCA: CAEBI/SANTA MARGARIDA/TEXTIL H. CARVALHO PANO TATI

2,25

900,00

2

150

LITRO

AGUA SANITÁRIA. MARCA: AUDAX/FACILITTA/DVISAO/LARILIMP

2,20

330,00

3

200

PACOTE 3 UNIDADES

ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE. MARCA: TININDO/BETANIN/NOBRE

1,85

370,00

4

1200

UNIDADE

DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500ML. MARCA: CONDE/JUGATHA/HIPPER

1,55

1.860,00

5

600

UNIDADE

PANO DE SACO ALVEJADO. MARCA: CAEBI/SANTA MARGARIDA/ENCOPA

2,58

1.548,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 5.008,00 (Cinco Mil e Oito Reais)

 

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0015681/2024-96 Autorização de Serviços

061/24

 Termo Inicial

Proposta de locação de geradores, grades de ferro e banheiros químicos para realização da 1ª Corrida e Caminhada do Servidor Público.

 Dispensa 00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade de Fornecimento

Discriminação

Valor Total

01

01

Unidade

Locação de 02 Geradores de 50KVA com 200m de cabo e 03 Intermediárias; 300 grades de ferro com 2m; 32 diárias de banheiros químicos standard e 02 diárias de banheiros para PNE para realização da 1ª Corrida e Caminhada do Servidor Público

R$ 21.434,19

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 21.434,19
ver
0017183/2024-88 Autorização de Serviços

062/24

 Termo Inicial

Evento no Teatro Sérgio Cardoso - peça "Martinho, Coração de Rei - o Musical".

 Dispensa 00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade de Fornecimento

Discriminação

Valor Total

01

01

“Diária”, com carga horária de 8 (oito) horas.

prestação de Serviços de Atendimento Médico, com disponibilização de UTI Móvel completa. Conforme Termo de Referência.

R$ 2.500,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 2.500,00

 

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0004907/2024-23 Autorização de Compras

068/24

 Termo Inicial

Autorização de Compras emitida para aquisição oriunda do Registro de Preços nº 03/2024.

 Pregão Eletrônico 00000/00

 

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

175

Caixa 2500 copos

 Copo descartável para água 200 ml PP. Marca VEROCOPO/MASSIMO/CRISTAL COPO

R$ 88,17

R$ 15.429,75

02

20

Caixa 5000 copos

 Copo descartável para café 50 ml PP. Marca COPOBRAS/ALTACOPPO

R$97,54

R$1.950,80

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 17.380,55

 
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