Contratos

Número processo - TCA Tipo Termo nº Espécieordem decrescente Descrição da espécie Modalidade da contratação Nº do certame Objeto ver
0006704/2022-18 Contrato

087/22

 Termo Inicial

Contrato nº 87/2022 e Termos Aditivos.

 Dispensa 000/00

Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção do sistema e o processamento da Folha de Pagamento do CONTRATANTE, abrangendo os serviços relacionados na Planilha de Orçamento (Anexo I) e na “Especificação de Serviços e Preços” nº E0220458 (Anexo II).

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0001308/2022-96 Contrato

097/22

 Termo Inicial

Contrato nº 97/2022 e Aditivos.

 Pregão Eletrônico 040/22

Contratação de empresa especializada para o gerenciamento e a execução das atividades de manutenções nos Sistemas Estacionários de Transporte Vertical (SETV) instalados nas dependências do CONTRATANTE.

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0001071/2020-81 Autorização de Serviços

000/00

 Termo Inicial

Decisão - Declaração de inexigibilidade.

 Inexigibilidade 000/00

Cobertura das despesas com energia elétrica das Unidades Regionais de Araras (UR-10), Fernandópolis (UR-11), Registro (UR-12), Andradina (UR-15), Itapeva (UR-16) e Mogi-Guaçu (UR-19).

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0002456/2024-90 Autorização de Compras

001/24

 Termo Inicial

Autorização de Compras

 Dispensa 000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Único

1.728

Pacote com 50 unidades

Guardanapo de Papel; medindo (33 x 33)cm; em folha dupla; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme Norma Iso; impureza máxima 15mm2/m2, conforme Norma Tappi T437 Om-90.
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0004907/2024-23 Autorização de Compras

002/24

 Termo Inicial

Autorização de Compras emitida para aquisição oriunda de Registro de Preços - ARP nº 03/2024.

 Pregão Eletrônico 000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

01

144

litro

 

Água sanitária. Marcas AUDAX FACILITTA/DVISAO/LARILIMP. Conforme Pregão Eletrônico TJSP nº 195/2023.

 

02

720

unidade

 

Detergente liquido. Marcas CONDE/JUGATHA /HIPPER. Conforme Pregão Eletrônico TJSP nº 195/2023.

 

03

200

fado 64 unidades

 

Papel higiênico,  Folha Dupla, 30 metros. Marca GRAMPEL. Conforme Pregão Eletrônico TJSP nº 195/2023.

 

04

2000

fardo com 1000 folhas

 

Papel toalha, folha dupla, Interfolhado. Marcas BONIFAZ/BABY/OUROPEL. Conforme Pregão Eletrônico TJSP nº 195/2023.

 
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0004731/2024-18 Autorização de Serviços

019/24

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade de Fornecimento

Discriminação

01

01

Unidade

Remoção do brasão na fachada do prédio Anexo I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, incluindo a sua manutenção/limpeza conforme condições listadas no Termo de Referência
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0004151/2024-12 Registro de Preços

010/24

 Termo Inicial

Autorização de Compras emitida para aquisição oriunda de Registro de Preços-ARP nº 01/2024

 Pregão Eletrônico 000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

800

Pacote com 1 kg

Açúcar refinado. MARCA: ALTO ALEGRE/GUARANI/CARAVELAS

R$ 4,16

R$ 3.328,00

02

2.400

Pacote com 500 gramas

Café em pó. MARCA: FRATERNO SUPERIOR/PACAEMBU SUPERIOR/COLISEU SUPERIOR

R$ 12,24

R$ 29.376,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 32.704,00
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0001479/2024-87 Autorização de Compras

005/24

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00


 

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

01

01

Unidade

Compressor 10 TR : trifásico, 220 V / 60 Hz, R-22 para ar condicionado central Self Contained (Compatível com  Aparelho de Ar Condicionado; Marca: Hitachi – Modelo: RP 1013AVI, 220 Volts – Trifásico). Marca / Modelo: PANASONIC SCROLL 126300 BTUS TRIF 208/230V R22 (10,53TR). Conforme Orçamento.

02

       01

Unidade

FRETE
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0003156/2024-28 Autorização de Compras

009/24

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

tem(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

 Valor Unitário

Valor Total

01

1

Unidade

Nobreak Torre com potência 3 kVA/2700W:

Topologia Online DUPLA CONVERSÃO, com saída senoidal pura, sem interrupção, conforme NBR 15014. Modelo: DNB 3.0KVA–120V–RT ref. 4822024. Marca Intelbras. De acordo com Documento de Formalização de Demanda e proposta comercial.

 R$ 5.995,00

R$ 5.995,00
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0019803/2023-32 Autorização de Compras

007/24

 Termo Inicial

-

 Dispensa 000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

01

85

Unidades

Chapa de PS: 2 mm de espessura - Chapas Medindo 2 m. x 1 m. (Tamanho Mínimo) - Cor: Branca.
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